本篇文章给大家谈谈江苏最新出差报销标准，以及江苏省差旅报销标准对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

江苏最新出差报销标准一、适用范围本标准适用于在江苏范围内出差，执行公务的人员。

二、报销范围1. 交通费：包括飞机、火车、轮船、公共汽车等交通工具的费用，票据上需注明时间、地点、事由。

2. 住宿费：在出差期间居住酒店的住宿费用，需提供发票及有效订房证明。

3. 餐费：在出差期间因公务需要所支付的餐费，需提供发票。

4. 通讯费：在出差期间因公务需要所支付的通讯费用，包括手机费、固定电话费等，需提供发票。

5. 其他合理费用：包括公务接待、文件打印、复印、快递等费用，需提供相关费用票据。

三、报销标准1. 交通费：根据出差地交通工具选择标准，按照实报金额计算报销金额。

2. 住宿费：根据出差地酒店等级标准，按照实际住宿天数计算报销金额，但每人每天最高不超过XX元。

3. 餐费：公务用餐需按照公司相关规定执行，一般不超过XX元/人/餐，特殊情况下需报批。

4. 通讯费：手机话费按照公司规定执行，固定电话费用按照实际发生金额计算报销金额。

5. 其他合理费用：根据实际情况，按照公司相关规定审核后予以报销。

四、报销流程1. 员工在出差前需向直属领导报告，得到批准后进行出差。

2. 员工在出差期间需保留相关费用票据，以便报销时提供。

3. 员工在出差结束后，将相关费用票据整理成册，附上出差申请表、审批表及相关工作证明材料，报直属领导审核。

4. 直属领导审核无误后，将报销材料提交至财务部门。

5. 财务部门对报销材料进行审核，符合要求后将报销款项支付给员工。

五、注意事项1. 员工在出差过程中，需严格遵守公司相关规定，不得超出范围进行私人消费。

2. 员工在出差前需提前了解住宿、餐饮等相关费用标准，避免超出规定范围。

3. 员工在报销过程中如发现有虚假发票或超额费用等违规行为，一经查实，将视情况严重程度给予相应处理。

4. 本标准为公司内部规定，如有与公司其他政策冲突之处，以公司政策为准。

六、其他说明1. 本标准为公司江苏地区出差报销标准，其他地区可根据实际情况另行制定标准。

2. 本标准解释权归公司财务部门所有。

以上是江苏最新出差报销标准，希望各位员工认真遵守，确保公司财务制度的顺利执行。

关于江苏最新出差报销标准和江苏省差旅报销标准的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。